借钱退费账务处理,借款退款申请怎么写

文章目录：

• 1、财务科王红报销差旅费800元,原借1000元,余款退回现金会计分录
• 2、职工报销差旅费880元,其余款项退回(原借款1000元)的会计分录怎么写...
• 3、收到退款计入什么会计科目
• 4、公司员工前几天借款单入账了,现在拿发票报销,退了一部分现金,我的现金...
• 5、报销差旅费3850元原借款4000元余额退回库存现金的会计分录?
• 6、退款会计分录

财务科王红报销差旅费800元,原借1000元,余款退回现金会计分录

会计分录为：借：管理费用-差旅费 （ 800元），库存现金（200）；贷：其他应收款-备用金-王红（1000元）预支备作差旅费、零星采购等用的备用金，一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。

贷：库存现金——1000 报销时：借：管理费用——差旅费——800 贷：其他应收款——王强——800 退回余款时：借：库存现金——200 贷：其他应收款——王强——200 这个可以编制在一张凭证上，只要借贷关系准确就行了。

同学你好，很高兴为您解C记账凭证按内容分为收款凭证、付款凭证和转账凭证。职工出差回来交回剩余现金，编制收款凭证；报销差旅费编制转账凭证。故选C。希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。

职工报销差旅费880元,其余款项退回(原借款1000元)的会计分录怎么写...

1、会计分录为：借：管理费用-差旅费 （ 800元），库存现金（200）；贷：其他应收款-备用金-王红（1000元）预支备作差旅费、零星采购等用的备用金，一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。

2、会计分录：借：管理费用-差旅费850 库存现金150 贷：其他应收款-赵新1000 企业应通过“管理费用”科目，核算管理费用的发生和结转情况。

3、在借支的时候：借：其他应收款—XX员工，贷：现金/银行存款等。出差回来，根据实际支付的费用和业务类型：借：管理费用—差旅费—住宿费/餐费等，现金/银行存款（退回的余款金额），贷：其他应收款—XX员工。

收到退款计入什么会计科目

1、收到退款的账务处理之前付款的时候账务处理：借：应付账款等科目贷：银行存款等科目企业收到退款的账务处理：借：银行存款等科目贷：应付账款等科目银行存款是企业存入银行或其他金融机构的货币资金。

2、企业收到的退款，需要根据实际退款的项目来确认对应的会计科目，比如企业员工报销，退回多借支的款项的时候，做如下会计分录，借：银行存款等，贷：其他应收款。

3、企业收到财政退款，然后结转本年利润，应当通过“银行存款”科目以及“营业外收入”相关二级科目、“本年利润”科目核算。银行存款是储存在银行的款项，是货币资金的组成部分。

4、退款往往会涉及到“应收账款”这个会计科目。应收账款指的是企业因销售货物，或者提供应税劳务等应该向购买方收取的款项，包括应该由购买方承担的税费，代替购买方支付的包装费和运杂费等等。

公司员工前几天借款单入账了,现在拿发票报销,退了一部分现金,我的现金...

借款时，日记账中对方科目“其他应收款-备用金”。报销时，如果有现金收回，日记账中对方科目“其他应收款-备用金”；如无现金再支付，不用记现金日记账；如再有现金支付，现金日记账中对方科目“销售/管理费用-XX费”。

借款单已经入账，报销时，只要与借款时科目对应就可以销帐了。

如果借款单还没有做账，报销时可以退回借款单。如果借款单已经做账了，退回的钱出纳要打收条给报销人，摘要写清楚原借款多少，报销多少退回多少。不用收讫等章子。

报销差旅费3850元原借款4000元余额退回库存现金的会计分录?

1、差旅费由于出差的目的、业务性质、报销人员不同，报销部门不同，入帐科目不一样。

2、借：管理费用（实际的差旅费），库存现金 （退回的钱），贷：其他应收款 （当初借出去的钱）。出差借钱时候分录：借：其他应收款，贷：库存现金。

3、借：管理费用--差旅费5280库存现金720贷：其他应收款--张华6000会计分录会计分录是指对某项经济业务标明其应借应贷账户及其金额的记录，简称分录。按照所涉及账户的多少，分为简单会计分录和复合会计分录。

退款会计分录

收到退款分录处理收入退款，要开红字发票。根据红字发票做收入红字冲销凭证。借：库存现金等(红字)贷：主营业务收入(红字)应交税费-应交增值税(红字)主营业务收入是指企业从事本行业生产经营活动所取得的营业收入。

确认退回货款：首先，您需要确保货款的退回是合法、合规的，通常是因为货物有质量问题、数量错误或其他合同违约情况。确认退回货款的有效性和原因，以防止不必要的错误记录。

购买方收到退货款会计分录如下：借：银行存款，贷：原材料或库存商品，贷：应交税费—应交增值税（进项税额）。

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