携税宝怎么报税？

携税宝怎么报税？

一、发票认证(当月认证的发票当月抵扣,28号及之前)

携税宝--企业电子报税管理系统--进项发票

1、增值税进项专用发票及税局开发票网上认证抵扣流程

第一步:进项发票读入 税率17%

(方法一:手工录入)防伪税控进项专用发票(如果是税局开的3%的发票的话就选择:税局开进项发票)→新增→按发票抵扣联上的内容录入(内容必填其中包括:发票代码,发票日期,发票号码No,购货单位税号,密码区,金额,税额,销货单位税号)→保存→审核→确定

(方法二:扫描认证)放入发票→扫描识别→入库→查询统计→待认证发票→导出(放到指定的文件夹中)→确定→导出认证数据→加密dat格式→选择保存路径→确定

第二步:待认证进项专用发票转出 进项发票→待认证进项专票转出→选择录入日期→写网上认证文件(去税局门前认证的话选择:写XML认证)→选择路径保存.(扫描仪扫描的进行发票则可直接生成待认证文件,见第一步:方法二)

第三步:进项专用发票网上认证流程

1) 上传待认证文件:登录东莞市国税局网站→登录(输入国税税号及密码)→发票认证→网上认证→浏览→(选择待认证文件dat格式)→上传

2) 下载并打印《认证结果通知书》

3) 读入进项发票认证结果:进项发票→认证结果文件导入→选择已经下载的(rz00101)文件→保存.

第四步:水电费,油费进项税额转出:进项发票→进项税额转出额→应税项目,集体个人福利→(非即征即退应税项目)集体个人福利→填写要转出的金额(税额*0.01)

二、销项发票读入

防伪开票系统→发票管理→发票查询→选择所属月份→确认;携税宝→企业电子报税管理系统→密码:123456→销项发票→防伪税控专用发票→开票查询查询资料读入→读发票查询界面(逐张)→确定→保存→确定

三、做增值税纳税申报表

企业电子报税管理系统--报表填写--增值税一般纳税人申报

1、附表一:保存→确定→审核→关闭

2、附表二:保存→确定→审核→关闭

3、销售货物及抵扣凭证:保存→确定→审核→关闭

4、申报说明:保存→确定→审核→关闭

5、固定资产抵扣表:保存→确定→审核→关闭(固定资产当月有认证的,要把增值税进项税额填进去,再保存,审核)

6、纳税申报表:新增→30栏要填数,(按照本月25栏的金额25栏=30栏)→填上声明人→保存→确定→审核→打印→关闭

四、抄税--报税--清卡(每月15号之前)

(一)抄税

1、插IC卡(防伪开票读卡器)--防伪开票系统--报税处理--抄税处理→本期资料→确定(可以在状态查询查询是否已经抄税成功,在防伪开票系统抄税之后,看到抄税起始日显示为:下月的一号)

2、插IC卡(易税门户读卡器)--易税门户网上抄报税--抄报税处理--步骤一:抄税处理--确定--(显示成功后)--确定

注意:要等资产负债表和利润表出来,并且确认增值税报表没有错误之后才可以进行报税

(二)报税及完税

1、携税宝--企业电子报税--报表填写--增值税一般纳税人--生成申报盘--浏览选择保存路径→导出→确定

2、①进入广东省国家税务局--用户名(国税税号)、密码:****--登录--输入验证码--登录--申报征收--进入申报--浏览--点击硬盘中本期的申报文件夹,先选择带白色的文件--上传--再选择压缩的文件(红色和绿色,像一本书的压缩文件)上传--确定

②申报征收--网上缴税--清缴税款--确定

3、报税成功后,在携税宝--企业电子报税--报表填写--点击"完税"按钮(完税为灰色即完税成功),本期申报工作全部结束,所属期选择下一个月进入下个所属期(以前所属期是直接进入下一个月的)

(三)清卡 插IC卡(易税门户读卡器)密码:123456--易税门户网上抄报税--抄报税处理--步骤三:清卡--确定--确定(可以点击状态查询是否已经清卡成功)