哪种软件能学会计课程

• 1. 用友U8学会计的方法一
• 2. 点“发票,”,确认发票抬头信息。
• 3. 点“打印”,查询打印出来的发票。
• 4. 2如何开具发票
• 5. 发票开具说明
• 6. 2退货怎么开票
• 7. 退货开票步骤:
• 8. 购买方申请
• 9. 发票信息填开
• 10. 3个人怎么开发票
• 11. 注意事项:
• 12. 2如何开具发票

哪种软件能学会计课程?以下是用友U8学会计的方法等等的介绍,希望可以帮助到您。

用友U8学会计的方法一

1. 购进专用货

根据生产部采购订单(委外加工)和购进材料领用一批,与库存材料会计进行数据接口,生成增值税发票。

1. 制单员填制《生产领用材料》,并在领用簿上登记入账。

2. 开票员手工录入

进入用友通财务系统,打开“发票查询”模块,选择发票种类,然后点“+”“确定”。

1. 选择发票卷进入发票查询界面,查询当月进项发票。

2. 进项发票,选择增值税发票选择确认平台,录入数据信息,确认后进入发票查询界面。

3. 确认发票卷信息,确认发票内容,确认发票抬头信息。

4. 进入专用发票,查看上方的项目。

5. 进项发票,确认发票抬头信息。

6. 进入专用发票界面,查看上方的项目。

10.点“发票,”,确认发票抬头信息。

11.点“打印”,查询打印出来的发票。

2如何开具发票

一、发票开具说明

1. 销售方需要申请开具红字发票的,销售方应向主管税务机关提交申请单;销售方税务机关根据纳税人提交的申请单,审核后,通过红字发票通知单管理系统开具通知单。

2. 销售方凭通知单开具红字专用发票。

3. 销售方开具红字发票,需要根据购买方的纳税人提供的原发票记账联次以及原发票认证情况来确定。

2退货怎么开票

退货开票步骤:

一、购买方申请

1. 打开申购网站,输入申购资格,点击右上角的“”,填写发票申请单号;

2. 提交申请单,点击申请单填开,选择税务机关,输入用户名、密码、验证码,点击“登录”;

3. 确认申请书信息无误后,点击“确认”,点击“下一步”提交申请,缴纳税款,缴纳税款,点击“完成”。

二、发票信息填开

1. 点击“发票管理/发票填开/普通发票填开”—“确认”—“打印发票填开”;

2. 进入“发票填开/普通发票填开”界面,填写购货方信息;

3. 填写货物名称、型号、数量、单价、总金额等信息;

4. “地址、电话”、“开户行”、“开户行”三者应根据实际情况填写;

5. 填写完毕后,查询进入发票填开界面,查询待打印发票。

3个人怎么开发票

1. 开具正数专用发票:

进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→填写商品信息→打印发票

1. 开具带销货清单的专用发票:

进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→点击“清单”按钮→进入销货清单填开界面→填写各条商品信息→点击“退出”返回发票界面→打印发票→在“已开发票查询”中打印销货清单

1. 开具带折扣的专用发票:

进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开/销货清单填开→选择相应商品行→设置折扣行数→设置“折扣率”或“折扣金额”→打印发票

1. 开具负数专用发票:

进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息,确定→系统自动生成负数发票→打印发票

注意事项:

已开发票作废:进入系统→发票管理→发票开具管理→已开发票作废→选择欲作废的发票号码→点击“作废”按钮→系统弹出“作废确认”提示框→确定→作废成功

未开发票作废:进入系统→发票管理→发票开具管理→未开发票作废→系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框→确定→作废成功

未开发票作废:进入系统→发票管理→发票开具管理→未开发票作废→系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框→确定→作废成功

2如何开具发票

1. 包括你的企业名称。

有关公司的基本信息应该出现在页面顶部的专业字体中。

如果你使用文字处理软件,创建一个新的文档,从下拉菜单中选择“页眉”来创建标题;否则,只需键入你公司的名字并在页面顶部居中。

如果您没有业务名称,请键入您的姓。

如果需要,还可以包括中间初始值。

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