初级会计具体工作内容包括

• 1. 财务经理的岗位职责
• 2. 物流会计岗位职责
• 3. 在财务部经理的领导下,具体负责公司会计组的管理工作。
• 4. 及时做出、处理会计帐务,及时、准确反映各项经济业务。
• 5. 负责管理会计档案。
• 6. 负责对本单位会计档案管理工作进行监督和指导。
• 7. 负责对、协助部门经理进行绩效考评。
• 8. 负责对本单位财会工作进行行政监督和检查。
• 9. 负责对本单位财会档案管理工作进行检查和监督。
• 10. 负责对调转会计档案管理工作进行指导。
• 11. 负责向单位领导提供有关财务管理信息,组织做好会计档案整理工作。
• 12. 完成领导交办的其他工作。
• 13. 3会计人员工作交接
• 14. 会计人员工作交接手续
• 15. 2会计如何正确开票

初级会计具体工作内容包括:1、编制和监督执行财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟源,合理有效地使用资金;2、进行成本费用预测、控制、核算、分析和考核,全面提高公司员工的成本识,督促公司有磁部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;3、利用财务会计资料进行经济活动分析;4、负责对公司财会机构的设置、会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任出方案组织会计人员的业务培训和考核;5、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划,对公司的经营活动和财务收支进行分析、评价,并提出合理化建议;6、审查公司对外提供的会计资料;7、对公司税收方面进行纳税筹划,合理避税,减少公司开支;8、按照会计核算要求,进行日常财务核算、收入、成本、费用等账务处理,并定期结账;9、定期对公司资产进行盘点,按照清查盘点表的要求整理、核对资产、财务会计报告并作出书面报告,按权限报有关主管领导审批;10、对违反财务制度的行为进行处罚,负责组织实施财务监督工作。

财务经理的岗位职责

1. 在总经理的领导下,具体负责公司会计组的管理工作。

2. 负责组织领导所属的财务会计工作,负责组织实施财务会计工作,负责组织领导核算工作,负责会计凭证、账簿、财务报表、管理工作。

3. 负责组织编制及组织实施财务计划、预算、财务计划、会计档案管理等文件。

4. 负责组织实施会计从业资格考试、会计基础工作及财务管理工作。

5. 负责组织实施会计从业资格、会计档案管理等有关工作。

6. 及时进行入库清查工作,做到账实相符。

7. 负责组织实施会计稽核审计工作,对检查中发现的问题,要积极配合相关稽核机关,要求甲公司和乙公司共同做好稽核审计工作,以确保会计资料的真实性、合法性。

8. 负责对完工产品进行实物盘点工作,对完工产品进行实物盘点工作,并作出相应处理。

9. 完成领导交办的其他工作。

物流会计岗位职责

一、在财务部经理的领导下,具体负责公司会计组的管理工作。

二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款,如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法。

三、及时做出、处理会计帐务,及时、准确反映各项经济业务。

四、负责组织编制本单位的财务预算、会计凭证、帐簿、报表等财务工作,负责会计档案管理工作。

五、负责定期对本单位的财务工作进行检查和监督,督促检查本单位的财务收支、财务成果,建立健全单位的各项财务会计管理制度,保证会计核算工作贯彻落实,提高会计人员素质。

六、负责审核各类凭证、记帐凭证,保证会计凭证、帐簿、财务会计报告的真实、完整、合法。

七、负责管理会计档案。

按照国家财务管理法律制度和本单位的权限,建立和完善单位的内部控制制度,强化单位负责人的责任意识和权利,严格执行《会计法》和国家财经法律法规,同时提高自身的业务素质。

八、负责对本单位会计档案管理工作进行监督和指导。

九、负责对、协助部门经理进行绩效考评。

十、负责对本单位财会工作进行行政监督和检查。

十一、负责对本单位财会档案管理工作进行检查和监督。

十二、负责对调转会计档案管理工作进行指导。

十三、负责向单位领导提供有关财务管理信息,组织做好会计档案整理工作。

十四、完成领导交办的其他工作。

3会计人员工作交接

会计人员工作交接手续

1. 会计人员工作交接前的准备工作

(1)分类整理,按照会计人员服务的对象和职务分工,进行归集和整理。

(2)按照会计人员交接清单的交接要求进行移交,确保移交的工作质量。

(3)会计人员岗位责任制的建立和落实。

(4)记账、算账、报账,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,按期报账。

(5)总账会计对外提供财务会计报告。

(6)应收应付系统与总账系统核对余额,保证与明细账数据核对相符。

(7)应收应付系统与总账系统核对余额,保证与总账系统的余额相符。

(8)会计系统与税收系统的核对系统,保证所有系统已生成数据的准确性。

2会计如何正确开票

1. 开具正数专用发票:

进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→填写商品信息→打印发票

1. 开具带销货清单的专用发票:

进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→点击“清单”按钮→进入销货清单填开界面→填写各条商品信息→点击“退出”返回发票界面→打印发票→在“已开发票查询”中打印销货清单

1. 开具带折扣的专用发票:

进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开/销货清单填开→选择相应商品行→设置折扣行数→设置“折扣率”或“折扣金额”→打印发票

1. 开具负数专用发票:

进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息,