同行调货账务处理,代购同行调货

文章目录：

• 1、与其他商店之间调货怎么做账务处理
• 2、我公司调货给另外一个公司,会计分录怎么做
• 3、两个公司调货会计怎么做账?
• 4、餐饮企业账务处理
• 5、购买同行产品怎么入账
• 6、采购入库单的账务处理怎么做?如何生成凭证?

与其他商店之间调货怎么做账务处理

1、贷：库存商品 应交税金－应交增值税 不管对方公司与你们公司是什么关系，把自产的货物调过去了，销售也好，投资也好，都作为销售处理，计提销项税额。

2、如果你要与超市合作，给超市提点，你可以按照以下步骤进行账务处理： 建立合作关系：首先需要和超市建立合作关系，确定合作的方式和条件，如提点的金额、结算方式等。

3、企业经营过程中，因货物质量问题可能会发生换货业务。

4、借：库存现金（银行存款、应收账款）贷：主营业务收入（按电脑提供的销售统计表）对电脑提供的收银员收款统计表同收银员实际交款单有差额的，长短宽部分应挂其他应（收）付款借项或贷项。

5、比如A公司与B公司相互调货，A公司作分录：A公司开票给B公司：借：应收账款---B公司 贷：主营业务收入 贷：应交税费---应交增值税 A公司收到B公司的货：借：库存商品 贷：应收账款---B公司 B公司也是如此做分录。

我公司调货给另外一个公司,会计分录怎么做

A公司开票给B公司：借：应收账款---B公司 贷：主营业务收入 贷：应交税费---应交增值税 A公司收到B公司的货：借：库存商品 贷：应收账款---B公司 B公司也是如此做分录。

公司内部转账会计分录 同公司两个账户之间互转银行存款，可做以下分录：借：银行存款-A银行-N账户 贷：银行存款-A银行-M账户 银行存款是企业存入银行或其他金融机构的货币资金。

这样的挑货是要计算销售的，简单的说这是两笔业务，对于两家公司来说都是销售掉一批货物后又购进了一批货物。做两笔会计分录。

要看总公司给不给你开发票，如果开，你就按正常的购入记账。

假如你总库为A ，分库 为B，你总库的商品发到分库去 会计分录为：借：库存商 品-B仓库；贷：库存商品-A仓库。

如果公司内部仓库之间调拨是不需要做会计分录的，按仓库出入库流程办理即可。

两个公司调货会计怎么做账?

1、如果是汇总缴纳，那就总、分公司各设置一个“内部往来”科目，相互之间的往来业务全部通过该科目进行核算，为了区分不同业务，还可以在该科目下设置明细科目。

2、公司内部转账会计分录 同公司两个账户之间互转银行存款，可做以下分录：借：银行存款-A银行-N账户 贷：银行存款-A银行-M账户 银行存款是企业存入银行或其他金融机构的货币资金。

3、这样的挑货是要计算销售的，简单的说这是两笔业务，对于两家公司来说都是销售掉一批货物后又购进了一批货物。做两笔会计分录。

4、借：利润分配_上交管理费给上级公司 贷：库存商品或原材料 贷：应交税费---应交增值税 或者内部交易，上级公司会做相反的核算。

餐饮企业账务处理

1、餐饮业的科目如何设置？公司筹建期间所发生的房租、工资等费用，执行小企业会计制度的，应全部记入“长期待摊费用”科目。执行新会计准则制度的，应全部记入管理费用科目。

2、企业应设置 库存商品 科目，核算库存商品的增减变化及其结存情况。

3、餐饮企业开票问题 餐饮业会计怎么做分录？平时记收入(分类：菜品、酒水、香烟等)，费用分部门记即可，月底汇总销售成本，提折旧、提税、出报表，买发票。

4、餐饮企业会计记账与其他行业一样，应设置资产、负债、所有者权益类的会计科目。并对收入、成本、费用及其利润进行明细核算。餐饮行业会计核算的重点表现在：销售账款结算与清收、物资材料的采购与管理等方面。

5、餐饮业会计做账流程如下：首先要根据企业的规模以及核算要求，确定相关成本的核算方法：比如直接记入成本，月末盘 点再冲成本；先入库记入原材料，领用记入成本，月末盘点再冲成本；等等。

购买同行产品怎么入账

1、购买理财产品时：借：交易性金融资产——本金 贷：银行存款 到期变现时，根据实际收益情况，如果是正收益，投资收益在贷方，否则在借方。

2、购买的办公用品一般需要根据用途进行入账，如果是办公是室使用，则一般会计入管理费用，如果是销售部门使用的，则计入相应的销售费用，同理如果是工厂使用则一般会计入制造费用。

3、作为一名会计人员，在购入产品后，需要根据购销合同，入库单，付款凭证等相关原始凭证来登记入账。

采购入库单的账务处理怎么做?如何生成凭证?

采购入库单记账后，生成的凭证是，借：库存商品或原材料，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应付账款等科目。今后领用的时候，账务处理是，借：生产成本—某某产品，贷：原材料—某某材料。

生成办法如下：生成应付凭证：他应收单查询界面里进行审核，只有审核，凭证模板设置好后，才可以生成凭证。针对应收票据转出这类业务在凭证生成事务类型时选择应收票据转出就可以了。

登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

通过上述对同行调货账务处理和代购同行调货的解读，相信作为会计的您一定有了深入的理解，如果未能解决您的账务处理疑问，可在评论区留言哟。