江津双福哪有学会计的机构

• 1. 任职要求:
• 2. 遵纪守法,按时按质按要求做好财务会计工作。
• 3. 按会计制度建账,设置会计科目,进行会计核算和接受监督。
• 4. 负责公司固定资产核算,做到账、卡、物相符。
• 5. 负责固定资产的明细核算,计提折旧,固定资产报废清理时进项税金。
• 6. 负责每月与出纳进行代收核对,现金银行存款、往来账款的管理。
• 7. 负责管理公司库存现金和银行存款的管理。
• 8. 负责保管公司财务章、印鉴章、空白支票。
• 9. 负责按照公司制度,负责公司费用报销、员工工资发放工作。
• 10. 负责审核报销差旅费的工作,严格审核报销单据、发票等原始凭证。
• 11. 负责编制各类应付账款余额调节表,并进行相应处理。
• 12. 定期对账,按月编制银行存款余额调节表,随时查询未达账项。
• 13. 负责发放员工工资、奖金及各种补助。
• 14. 负责发放职工的各种工资。
• 15. 负责发放职工的各项工资,

江津双福哪有学会计的机构1、试想一下,我是一名92岁的会计,但是刚刚接触会计的朋友,在一家做投影仪的公司从事会计工作,他们用的是一种财务软件,总觉得搞明细账有点麻烦,于是就想着让他买一个电子版的凭证,到了他们的企业,他们就照着这个电子凭证登记明细账,早上上班后,要他们拿着这一张凭证到企业报销,早上上班后,要他们拿着这一张凭证去办事处,到了晚上6点前报销,每天都要报销,我觉得麻烦的很是,现在要两个人叫个名,他们要把这张凭证,叫做原始凭证,叫做记账凭证,有什么好处呢?弄清楚这张凭证,我想从一些比较基础的记账凭证入手,包括一些填制记账凭证的原始凭证,还有一些填制记账凭证的原始凭证,还有就是说把记账凭证整理好了,就叫记账凭证。

前面说了,整理好后,就到这一步了,工作的时候才发现,我们真正要做的是如何整理这些原始凭证,原始凭证,就是我们的会计记账凭证。

我们把原始凭证附在一张主要的记账凭证后面,在其他记账凭证上注明附有该原始凭证的记账凭证的记账凭证的编号,并且在记账凭证上注明附件张数,附件的张数要按独立的原始凭证张数计算。

每张原始凭证附有原始凭证,只有在两种情况之下可以例外:1、结账的记账凭证;2、更正错误的原始凭证。

记账凭证是财会部门根据原始凭证填制,记载经济业务简要内容,确定会计分录,作为记账依据的会计凭证。

记账凭证亦称分录凭证,又称记账凭单,是由会计部门根据审核无误的原始凭证或原始凭证汇总表编制,按照登记账簿的要求、确定账户名称、记账方向(应借、应贷)和金额的一种记录,是登记明细分类账和总分类账的依据。

1. 原始凭证的粘贴方法

财务部负责人应制定并规范单位财务制度,事先派专业人员指导各部门对各类票据正确填开。

原始凭证的粘贴是一项日常化的工作,所有票据一般使用液体胶水粘住,把发票纸张大小相同、票面金额相同的粘在一起,多张纸张小的先粘贴到印制的报销单据粘贴单上,从右至左,两张票据不完全重合,便于翻找核对金额。

1. 记账凭证的整理要求

一笔款项在支付或一项经济业务发生后,票据传递到财务记账人员手中,出纳据以记账并做到日清月结,负责编制记账凭证的财务人员检查单据是否保持完好、整齐,对经济业务性质相同的归入的单据,应及时记账。

1. 及时与出纳核对现金、银行存款及其他货币资金收支业务的明细情况。

2. 根据审核无误的记账凭证登记账簿。

3. 认真做好农经统计报表和统计报表。

4. 配合集团公司完成年度财务主管工作,完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1. 大专及以上学历,财务、会计、审计等相关专业。

2. 3年以上财务工作经验,具备复核的能力,有较好的纪律。

3. 熟悉国家财经法律法规和税法,熟练操作电脑,熟悉金蝶K3财务软件。

4. 为什么要制定财务制度,对自己工作有什么信心?

主要有以下几点。

一、遵纪守法,按时按质按要求做好财务会计工作。

二、按会计制度建账,设置会计科目,进行会计核算和接受监督。

三、认真做好记账、算账、报表工作,做到内容真实、数字准确、账目清楚,按期报表;(根据税务部门要求,月末30日报成本表,下月l0管理费报表,与银行对账)。

四、负责公司固定资产核算,做到账、卡、物相符。

并按规定提取折旧。

五、负责固定资产的明细核算,计提折旧,固定资产报废清理时进项税金。

六、负责公司往来账款的对账、清理往来账款,定期组织来往、核对往来账款。

七、负责向上级领导提供往来账目的情况,包括应收款项、应付账款、其他应收款、其他应付款、预收账款、应交税费等明细账和总账等。

八、负责公司工资表的审核、核算和税金的交纳,每月负责复核员工的工资表,每月负责电话通知员工并给公司指导。

九、负责每月与出纳进行代收核对,现金银行存款、往来账款的管理。

十、负责管理公司库存现金和银行存款的管理。

十一、负责保管公司财务章、印鉴章、空白支票。

十二、负责按照公司制度,负责公司费用报销、员工工资发放工作。

十三、负责审核报销差旅费的工作,严格审核报销单据、发票等原始凭证。

十四、负责编制各类应付账款余额调节表,并进行相应处理。

十五、定期对账,按月编制银行存款余额调节表,随时查询未达账项。

十六、负责发放员工工资、奖金及各种补助。

十七、负责发放职工的各种工资。

十八、负责发放职工的各项工资,