学会计和学销售

• 1. 3会计出纳主要做什么工作
• 2. 出纳主要工作内容如下:
• 3. 办理银行存款和现金领取。
• 4. 做银行账和现金账,并负责保管财务章。
• 5. 负责支票、汇票、发票、收据管理。
• 6. 做银行账和现金账,并负责保管财务章。
• 7. 负责报销差旅费的工作。
• 8. 借:其他应收款—某租房
• 9. 贷:库存现金/银行存款

学会计和学销售1、联系:金融或会计、会计学专业就业形势:该专业毕业生学的东西比较简单、基础,在销售方面的主要工作重点是核算和管理。

该专业有比较多的理论基础,所以专业的学生必须具备较强的学习能力和实践能力。

1. 就业方向:学生毕业后通常是到会计师事务所等地方工作,可从事各类企业、银行、各类事业单位的内部审计、财务管理、内部控制、证券、保险等相关工作。

如金碟等。

1. 薪资待遇:财务总监在企业中往往是极高的位置,一般在一二线城市,月薪2000-5000元/月,财务经理就一个月到管理中心做财务经理甚至财务总监,因为管理会计师的待遇和公司的需要都非常的高。

一般拥有会计从业资格证书,并且在财务总监快时代退休的人,薪资肯定是比不上高。

1. 工作稳定。

因为财务总监是公司的商业机密,任何公司都希望会计人员的变动少一些,所以一般情况下老板不会炒会计.

1. 工作轻松。

大多数时间坐办公室,不要风吹日晒雨。

不要干体力活,只要动动脑子,动动动键盘,非常轻松。

基本上不用加班,如果只干财务工作,可以下班就回家做饭带小孩。

双休,可以带小孩出去玩。

1. 工作重要,在单位会受到人们的尊重。

和老板的沟通比较多,有事好商量。

3会计出纳主要做什么工作

出纳主要工作内容如下:

一、办理银行存款和现金领取。

二、做银行账和现金账,并负责保管财务章。

三、负责支票、汇票、发票、收据管理。

四、做银行账和现金账,并负责保管财务章。

五、负责报销差旅费的工作。

1. 员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

2. 员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单据上签字盖章,并在单据上贴上"差旅费"和"出差费".这一原则的目的是为了让员工签字认可,不会出现多付和少付情况。

3. 员工出差的费用报销,一般按公司规定的比例报销,只有当业务人员出差时,才会产生报销差旅费的费用。

4. 出差必须与出差人员相一致,坐在办公室的转帐支票、有关空白支票和收据、退回现金的凭证等,不得擅自退还给其他单位和个人,不得随意退还给借款人。

5. 出差人员应在回公司后一个月内报账,结清借款、领款人、借款金额、借款用途、出差人数、借款金额等,并填写借款单,由借款人签名。

6. 出差人员应在回公司后一个月内报账,特殊情况需要总经理或股东会批准并转为营业外支出会计分录:

借:其他应收款—某租房

贷:库存现金/银行存款

1. 出差人员出差报销差旅费的会计分录

出差人员由接待单位或人力资源部统一安排食宿时,填写借据表格,把有关人员和上级领导交回差旅费报销,对个人借款写一份个人借款及部分还款。

1. 员工出差回来一周内报销餐费,凭发票在费用报销单中填写对应的出差报销单,经部门经理或经理审核签字后,由出纳发回报销。

2. 出差人员借款需持发票到财务部报销,出纳停止报销。

3. 出差人员应在回公司后15天内报帐,最晚不得超过30天。

4. 如逾期报销,由公司承担所有责任。

出差报销细则1、费用报销原则上应尽量使用“借支单”、“报销单”等正规的票据。

现因报销制度比较滞后,现阶段应关注一下添加剂,以备发票管理有关问题发生。

1. 凭证附件的张数如何计算。

现整理以河南省某公司为例:“销售我公司购进一批材料,取得增值税发票,发票上,款项来源于供货方发票,