厦门小白学会计报税怎么报

• 1. 去厦门从网上完成网上报税和缴纳发票相关事项,如下:
• 2. 申报流程:
• 3. 纳税人应当向主管税务机关填报《纳税申报表》。
• 4. 纳税人应当在纳税申报期限内办理纳税申报。
• 5. 3注销税务登记的流程是怎样的
• 6. (一)需提供的资料
• 7. 2办理税务登记证需要哪些资料
• 8. 税务登记证分为以下几个步骤:
• 9. 准备好登记注册资料
• 10. 办理银行业务,应提供以下资料:
• 11. 2办理税务登记证需要哪些材料
• 12. (2)纳税人应提供资料
• 13. 3纳税人应提供资料
• 14. 2购物开票人怎么修改开票人
• 15. 方法一:

厦门小白学会计报税怎么报?

去厦门从网上完成网上报税和缴纳发票相关事项,如下:

第一步:登陆厦门市国税局网站,进入办税服务-办税服务-办税厅,选择申报纳税菜单,对应税目进行录入,填写申报表并缴纳税款。

第二步:申报纳税期限,按照申报日期的规定,缴纳税款是纳税人立刻向税务机关缴纳税款的法定义务,纳税人和扣缴义务人均应履行纳税义务,纳税期间由税务机关监控不属于纳税期限,不进行纳税申报,不按期缴纳税款的,应当承担法律责任。

申报流程:

一、纳税人应当向主管税务机关填报《纳税申报表》。

二、纳税人应当在纳税申报期限内办理纳税申报。

三、纳税人应当自纳税申报之日起30日内,向税务机关报送纳税申报表,并缴纳税款。

四、纳税人因住所、经营地点变动,涉及改变税务登记机关的,应当在向工商行政管理机关或者其他机关申请办理变更登记之前,持有关证件向原税务登记机关申报办理变更登记。

五、纳税人办理注销税务登记前,必须先向税务机关提出注销申请,填好税务登记证件的申请报告。

六、纳税人被工商行政管理机关吊销营业执照或者被其他机关吊销营业执照的,应自工商行政管理机关吊销其营业执照之日起30日内向原税务登记机关申报办理注销税务登记,同时向主管税务机关申请办理注销税务登记。

3注销税务登记的流程是怎样的

1. 向主管税务机关申请办理注销税务登记,领取《纳税清算申报表》、《纳税清算报告》各一式两份。

2. 到主管征收机关领取《税务登记证》(副本)。

3. 携带《税务登记证》副本(纳税人“三证合一”后纳税人变更登记内容的有关证明文件、资料副本,到主管征收机关申请办理注销税务登记。

(一)需提供的资料

1. 经办人的身份证明

2. 财务专用章或发票专用章印模

3. 已开具尚未使用的发票专用发票记账联

4. 税局红字发票通知单

5. 已开发票存根联和发票登记簿

6. 银行开户登记表

7. 单位组织机构代码证

8. 国税机关要求提供的其他资料

2办理税务登记证需要哪些资料

税务登记证分为以下几个步骤:

一、准备好登记注册资料

二、办理银行业务,应提供以下资料:

1. 工商营业执照复印件

2. 税务登记证复印件

3. 税务登记证副本复印件

4. 法定代表人身份证复印件

5. 经办人身份证复印件

6. 会计人员工作交接表

7. 委托代理人的证明

8. 委托代理人的身份证件复印件

9. 承办的业务部门组织代码证复印件

2办理税务登记证需要哪些材料

税务登记证,简称“登记证”,是从事税务登记的纳税人应当具备的基本条件,主要包括已办组织机构代码证、工商营业执照、税务登记证、工本费、注册登记证、卫生许可证等。

(1)已办理税务登记的纳税人需要使用发票的,凭《发票领购簿》核准的种类、数量以及购票方式,向主管税务机关领购发票。

(2)纳税人应提供资料

1发票购领簿;2财务专用章或发票专用章;3已用发票存根(初次购买除外、购税控系统发票携带已开具的最后一张记账联)

3纳税人应提供资料

1. 开具发票的日期;

2. 发票代码、发票号码;

3. 开票日期;

4. 购货单位、销售方名称、地址、电话;

5. 货物名称、计量单位、数量、单价、总金额等。

开票人:主管税务机关的发票。

2购物开票人怎么修改开票人

方法一:

1. 开具正数专用发票:

进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→填写商品信息→打印发票

1. 开具带销货清单的专用发票:

进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→点击“清单”按钮→进入销货清单填开界面→填写各条商品信息→点击“退出”返回发票界面→打印发票→在“已开发票查询”中打印销货清单

1. 开具带折扣的专用发票:

进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开/销货清单填开→选择相应商品行→设置折扣行数→设置“折扣率”或“折扣金额”→打印发票

1. 开具负数专用发票:

进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→点击“负数”按钮→点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息,