张家口小白学会计报税在哪

• 1. 2增值税普通发票退回如何处理
• 2. 发票审核时不合格或审核时发现有以下两种情况:
• 3. 增值税普通发票退回处理
• 4. 2发票开错了怎么办
• 5. 发票开错了主要分两种情况:
• 6. ·购买方尚未认证
• 7. 其五,有关红字发票的开具
• 8. 增值税专用发票的开具

张家口小白学会计报税在哪报1、张家口会计人员率先登陆河北省会计网,进入“河北省会计人员管理服务系统”,在页面中首页选择“办税事项办理”,再选择需要办理事项办理的事项办理。

接着“网上办税”,在跳转的页面中选择需要办理事项办理的事项办理。

最后“网上办税”,在跳转的页面中选择“网上办税”,即可。

1. 如果您在“网上办税”处没有选择“实名办税”,就在网页右上角“实名办税”下载《办税信息报告》后,登录“申报缴税”,输入个人所得税登录账号和密码,进入申报纳税系统。

2. 在“单位网上办税”功能模块,切换到“综合申报”模块,点击“填写申报表”。

3. 确认申报表信息,点“打印”,进入“网上办税”界面。

4. 弹出“网上办税”,选择“综合申报”,再选择“直接”,单击“我要办税”,进入“发票采集”,再点击“一键减免税”。

5. 查看“税款所属期”是否正确,点击“确定”后,系统弹出“确定”提示框。

6. 填写完毕后,点击“保存为小规模纳税人”,点击保存为小规模纳税人

7. 最后一步,提示是否继续。

8. 点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表填开”,点击“确定”后,系统会自动填写开具发票的信息,核对无误后点击“打印”按钮。

10、打印出来的发票,若是打印出来的发票,打印出来的发票,会在“发票查询”界面,点击“红字发票信息表”进行打印。

2增值税普通发票退回如何处理

一、发票审核时不合格或审核时发现有以下两种情况:

1. 用票单位和个人开发票后,发现有误,可当场没收到发票,并且需重新开具发票。

2. 用票单位和个人开发票后,如果发现开票有误,可即时作废该发票,但因已跨月,导致发票无法收回,只能开具红字发票冲销。

二、增值税普通发票退回处理

由于增值税普通发票退回,页面出现以下情况:一是将退回的增值税普通发票,纳税人如果是初次购买,需在专票物料明细分类中注明退回品名、购买方的具体名称和购票方式;二是在购买方未收到购买方的报销发票时,应在报销发票上注明退回品名、购买方的具体名称和购票方式。

三、销售方开具增值税发票有误,应及时收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。

1. 增值税专用发票开具错误,对方无法退回重新开具的,销售方应开具红字增值税普通发票,购货方没有退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;

(三)销售方未抄税并且未记账;

(四)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。

1. 开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。

开具发票后,如发生销售折让的,必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。

1. 增值税专用发票开错了,原因是我们自己开错的,及时发现了错误。

属于当月开错的专用发票,当月在系统里面直接作废就可以了。

2发票开错了怎么办

发票开错了主要分两种情况:

·购买方尚未认证

其一,购买方认证相符但发票尚未抵扣。

·购买方认证发票企业如果在180天内需要认证抵扣进项税额的,购买方要求“认证相符”才能办理抵扣进项税额的抵扣,逾期未抵扣的发票不得作废,并按规定程序办理报税。

其二,如果在60天内没有提交认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的,应按规定开具红字发票进行冲销。

其三,已申报并缴纳增值税的,在收回原发票并注明“作废”字样后,重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。

其四,购货方纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字发票的,视同销售货物处理,按照规定开具红字发票;开具普通发票的,除规定外,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。

其五,有关红字发票的开具

1. 增值税专用发票

2. 货物运输业增值税专用发票

3. 货物运输业增值税专用发票

4. 货物运输业增值税专用发票

5. 货物运输业增值税专用发票

6. 货物运输业增值税专用发票

7. 机动车销售统一发票

8. 二手车销售统一发票

二、增值税专用发票的开具

1. 在购买方已认证抵扣进项税额的,