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差旅费用的报销是经常出差的人员必不可少的报销款项。那么应如何报销差旅费用呢?差旅费用的报销手续流程都有哪些?
1、提供合法的票据。索取住宿票据时,应要求对方将票据内容填写完整,填写内容包括:单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。
2、填报“工作人员出差‘五定’审批单”。内容包括:姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。
3、参加会议的,要求加附领导签批的会议通知单。
4、填写差旅报销单。填写内容包括:姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。
5、提交统计部门审核,审核无误,再提交财务复核核,经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。
6、公司出差人员补助实行包干制的,必须提供住宿发票、餐饮发票,否则计入个人工资薪金所得。
7、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。
8、提交财务报账。
综上是由365会计网为您提供的如何报销差旅费用的有关介绍,希望能够对您有所帮助。找会计实操培训班欢迎拨打365会计网400电话:
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